——江蘇華盛鋰電材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上投資者交流會(huì)精彩回放

出席嘉賓

江蘇華盛鋰電材料股份有限公司董事長(zhǎng) 沈錦良先生

(資料圖)

江蘇華盛鋰電材料股份有限公司董事、總經(jīng)理 沈 鳴先生

江蘇華盛鋰電材料股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理 黃 江先生

江蘇華盛鋰電材料股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān) 任國(guó)平先生

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司投資銀行業(yè)務(wù)線總監(jiān)、保薦代表人 李 駿先生

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司投資銀行業(yè)務(wù)線副總監(jiān)、保薦代表人 蔡福祥先生

江蘇華盛鋰電材料股份有限公司

董事長(zhǎng)沈錦良先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位網(wǎng)友：

大家好！

非常感謝大家參與江蘇華盛鋰電材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的網(wǎng)上路演活動(dòng)。在此，我謹(jǐn)代表華盛鋰電，向參加本次活動(dòng)的各位投資者朋友表示熱烈的歡迎，也向一直以來(lái)支持、關(guān)心華盛鋰電發(fā)展的各位領(lǐng)導(dǎo)和各界友人表示衷心的感謝！同時(shí)，非常感謝上證路演中心、中國(guó)證券網(wǎng)為我們提供這次與投資者進(jìn)行網(wǎng)上交流溝通的機(jī)會(huì)！

華盛鋰電創(chuàng)立于1997年，是一家專注于鋰電池電解液添加劑研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品主要有電子化學(xué)品及特殊有機(jī)硅兩大系列，已高度覆蓋中國(guó)市場(chǎng)，同時(shí)出口日本、韓國(guó)、美國(guó)、歐洲、東南亞等國(guó)家和地區(qū)。在電子化學(xué)品領(lǐng)域，公司是碳酸亞乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）市場(chǎng)領(lǐng)先的供應(yīng)商之一，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、電動(dòng)兩輪車、電動(dòng)工具、UPS電源、移動(dòng)基站電源、光伏電站、3C產(chǎn)品等領(lǐng)域。在特殊有機(jī)硅領(lǐng)域，公司是少數(shù)擁有“非光氣法生產(chǎn)異氰酸酯硅烷”技術(shù)的生產(chǎn)商之一，憑借領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、卓越的產(chǎn)品品質(zhì)及優(yōu)秀的售后服務(wù)，公司在國(guó)內(nèi)外客戶中贏得了良好的口碑。

通過(guò)此次網(wǎng)上交流活動(dòng)，我們希望能充分客觀地解答各位投資者所關(guān)心的問(wèn)題，讓大家更加全面客觀地了解華盛鋰電。我們將持續(xù)加大科研投入，實(shí)施核心產(chǎn)品專業(yè)化深度發(fā)展戰(zhàn)略，適時(shí)擴(kuò)大核心產(chǎn)品產(chǎn)能，全力強(qiáng)化公司核心競(jìng)爭(zhēng)力并持續(xù)保持核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在未來(lái)創(chuàng)造更加優(yōu)異的業(yè)績(jī)，不負(fù)眾望，回報(bào)廣大投資者。

謝謝大家！

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

投資銀行業(yè)務(wù)線副總監(jiān)、保薦代表人

蔡福祥先生致辭

尊敬的各位投資者朋友、各位網(wǎng)友：

大家好！

非常感謝大家參與江蘇華盛鋰電材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的網(wǎng)上路演活動(dòng)。在此，我謹(jǐn)代表保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，向參加本次活動(dòng)的各位投資者朋友表示熱烈的歡迎。同時(shí)，也向支持華泰聯(lián)合保薦工作的各中介機(jī)構(gòu)表示衷心的感謝！

華盛鋰電深耕鋰電池電解液添加劑領(lǐng)域十余載，始終堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，技術(shù)實(shí)力受到業(yè)界認(rèn)可，形成了集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和管理等方面的綜合優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過(guò)多年的沉淀，公司已直接與國(guó)內(nèi)外知名鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈廠商達(dá)成合作，在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的品牌影響力。公司是VC和FEC市場(chǎng)領(lǐng)先的供應(yīng)商之一，根據(jù)中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)出具的關(guān)于鋰離子電池電解液添加劑市場(chǎng)占有率的證明，公司2018年至2020年生產(chǎn)的鋰離子電池電解液添加劑產(chǎn)品市場(chǎng)占有率在國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品中排名第一，并主導(dǎo)起草了VC產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和FEC產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

在籌備華盛鋰電上市過(guò)程中，華泰聯(lián)合作為保薦機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格按照監(jiān)管要求勤勉盡責(zé)地履行了相關(guān)核查程序，對(duì)華盛鋰電進(jìn)行了全面、深入的盡職調(diào)查。我們真誠(chéng)地希望通過(guò)本次交流，使廣大投資者能夠更加深入、客觀地了解華盛鋰電，從而更充分地認(rèn)識(shí)公司的投資價(jià)值，把握投資機(jī)會(huì)。我們對(duì)華盛鋰電的未來(lái)充滿信心，希望通過(guò)我們和公司的共同努力，讓廣大投資者能夠共享企業(yè)的發(fā)展碩果。

歡迎大家踴躍提問(wèn)，謝謝大家！

江蘇華盛鋰電材料股份有限公司

董事、總經(jīng)理沈鳴先生致結(jié)束詞

尊敬的各位嘉賓、各位網(wǎng)友：

大家好！

江蘇華盛鋰電材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演活動(dòng)已臨近尾聲。公司此次發(fā)行上市離不開(kāi)各位網(wǎng)友和投資者朋友的熱情參與和加油助力，更離不開(kāi)保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司以及所有中介機(jī)構(gòu)的保駕護(hù)航。

剛才的交流中，與各位就華盛鋰電所處行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)情況及未來(lái)戰(zhàn)略等方面進(jìn)行了詳盡的探討和溝通，我們深刻地認(rèn)識(shí)到華盛鋰電所肩負(fù)的責(zé)任和期望。未來(lái)，公司將持續(xù)秉持“誠(chéng)信為本、創(chuàng)新為魂、管理為根、先機(jī)為贏”的企業(yè)價(jià)值觀，以產(chǎn)品創(chuàng)新為核心，以服務(wù)客戶為導(dǎo)向，基于已有技術(shù)向新型添加劑產(chǎn)品拓展。

華盛鋰電上市后，將面臨更多投資者和社會(huì)公眾的關(guān)注與監(jiān)督，希望大家繼續(xù)通過(guò)電話、信件、電子郵件等各種方式與我們保持密切的溝通和聯(lián)系，你們的鼓勵(lì)和支持，是公司持續(xù)發(fā)展的永恒動(dòng)力。

最后，再次感謝大家對(duì)華盛鋰電的關(guān)注與支持，謝謝大家！

經(jīng)營(yíng)篇

問(wèn)：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么？

沈錦良：公司創(chuàng)立于1997年，是一家專注于鋰電池電解液添加劑研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品主要有電子化學(xué)品及特殊有機(jī)硅兩大系列，已高度覆蓋中國(guó)市場(chǎng)，同時(shí)出口日本、韓國(guó)、美國(guó)、歐洲、東南亞等國(guó)家和地區(qū)。在電子化學(xué)品領(lǐng)域，公司是碳酸亞乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）市場(chǎng)領(lǐng)先的供應(yīng)商之一，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、電動(dòng)兩輪車、電動(dòng)工具、UPS電源、移動(dòng)基站電源、光伏電站、3C產(chǎn)品等領(lǐng)域；在特殊有機(jī)硅領(lǐng)域，公司是少數(shù)擁有“非光氣法生產(chǎn)異氰酸酯硅烷”技術(shù)的生產(chǎn)商之一，憑借領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、卓越的產(chǎn)品品質(zhì)及優(yōu)秀的售后服務(wù)，公司在國(guó)內(nèi)外客戶中贏得了良好的口碑。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司取得的科技成果與產(chǎn)業(yè)深度融合的具體情況。

沈錦良：截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司已取得63項(xiàng)境內(nèi)授權(quán)專利與9項(xiàng)國(guó)際專利，其中境內(nèi)授權(quán)專利包括41項(xiàng)發(fā)明專利、20項(xiàng)實(shí)用新型專利、2項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利。公司自成立以來(lái)一直將技術(shù)創(chuàng)新作為增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素之一，建立起“科研引領(lǐng)+技術(shù)突破+產(chǎn)品研發(fā)”的發(fā)展模式，通過(guò)對(duì)行業(yè)內(nèi)前瞻性和關(guān)鍵性技術(shù)的探索，積累了豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)并將科技成果應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)中。

公司于2003年進(jìn)入鋰電池電解液添加劑市場(chǎng)，2015年之前公司VC和FEC產(chǎn)品主要用于3C產(chǎn)品電池中，2015年之后受益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鋰動(dòng)力電池需求迎來(lái)爆發(fā)，公司產(chǎn)品的終端應(yīng)用也逐漸向新能源汽車傾斜，能有效滿足客戶及市場(chǎng)需求。

公司VC產(chǎn)品2005年被評(píng)為江蘇省高新技術(shù)產(chǎn)品，F(xiàn)EC產(chǎn)品2008年被評(píng)為國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品，2013年獲得國(guó)家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)，得到業(yè)界、學(xué)界的高度評(píng)價(jià)。公司承擔(dān)了國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目、江蘇省科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金項(xiàng)目、江蘇省科技支撐計(jì)劃、省級(jí)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目等多項(xiàng)省級(jí)以上科技項(xiàng)目。同時(shí)公司主導(dǎo)起草了VC產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及FEC產(chǎn)品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。公司多年來(lái)堅(jiān)持自主創(chuàng)新，注重研發(fā)投入，在鋰電池電解液添加劑和特殊有機(jī)硅領(lǐng)域擁有多項(xiàng)核心技術(shù)，包括主要產(chǎn)品的合成、精制純化技術(shù)等，反應(yīng)合成效率高，得到的產(chǎn)品雜質(zhì)少、純度高、質(zhì)量穩(wěn)定，保證全球可靠交付。公司的技術(shù)儲(chǔ)備及未來(lái)研發(fā)方向?qū)⒕o跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)新型鋰電池電解液添加劑、固態(tài)鋰電池相關(guān)材料的研究，為公司后續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

問(wèn)：公司在核心技術(shù)方面獲得過(guò)哪些獎(jiǎng)項(xiàng)？

沈錦良：公司已經(jīng)建設(shè)了江蘇省鋰電池材料工程技術(shù)中心、江蘇省鋰電池電解液添加劑工程中心、江蘇省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地、江蘇省省級(jí)工業(yè)企業(yè)技術(shù)中心等多個(gè)科研平臺(tái)；公司承擔(dān)了江蘇省重大科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金項(xiàng)目——?jiǎng)恿︿囯姵胤辣軇┓妓嵋蚁ロ?xiàng)目；公司作為主要參與單位、公司核心技術(shù)人員張先林作為主要參與人員的項(xiàng)目“高性能二次電池新型電極、電解質(zhì)材料與相關(guān)技術(shù)”獲得了國(guó)家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)，且項(xiàng)目所含核心技術(shù)已成功運(yùn)用于公司主要產(chǎn)品FEC的生產(chǎn)中。

問(wèn)：公司的營(yíng)業(yè)收入是多少？

任國(guó)平：報(bào)告期內(nèi)（2019年、2020年和2021年，下同），公司營(yíng)業(yè)收入分別為42340.73萬(wàn)元、44467.00萬(wàn)元和101372.51萬(wàn)元，整體呈上升趨勢(shì)，主要因鋰電池電解液添加劑下游客戶需求持續(xù)增加所致。

問(wèn)：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率是多少？

任國(guó)平：報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為40.68%、40.83%和64.95%，2019年至2020年基本保持穩(wěn)定；2020年第四季度起，下游新能源車銷量大幅增長(zhǎng)，疊加電動(dòng)輕型車、5G基站儲(chǔ)能等領(lǐng)域的需求增加，電解液添加劑需求旺盛，公司VC、FEC產(chǎn)品因擴(kuò)產(chǎn)難度等因素持續(xù)處于供不應(yīng)求狀態(tài)，產(chǎn)品價(jià)格也隨之大幅上漲。2021年度受VC、FEC產(chǎn)品供不應(yīng)求、價(jià)格提升影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率水平有較大上升。

問(wèn)：公司的研發(fā)費(fèi)用是多少？

任國(guó)平：報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)費(fèi)用分別為2331.12萬(wàn)元、2600.47萬(wàn)元和4936.67萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為5.51%、5.85%和4.87%。公司一貫重視技術(shù)開(kāi)發(fā)，持續(xù)增加研發(fā)投入，報(bào)告期內(nèi)公司研發(fā)費(fèi)用逐年上升，其中占比較高的為直接材料和職工薪酬。

發(fā)展篇

問(wèn)：公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略是什么？

沈錦良：公司自成立以來(lái)，一直以提升中國(guó)產(chǎn)業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力為己任，專注于鋰電池電解液添加劑的研發(fā)和生產(chǎn)。公司將持續(xù)秉持“誠(chéng)信為本、創(chuàng)新為魂、管理為根、先機(jī)為贏”的企業(yè)價(jià)值觀，以產(chǎn)品創(chuàng)新為核心，以服務(wù)客戶為導(dǎo)向，基于已有技術(shù)向新型添加劑產(chǎn)品拓展。公司將持續(xù)加大科研投入，實(shí)施核心產(chǎn)品專業(yè)化深度發(fā)展戰(zhàn)略，適時(shí)擴(kuò)大核心產(chǎn)品產(chǎn)能，全力強(qiáng)化公司核心競(jìng)爭(zhēng)力并持續(xù)保持核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，致力于成為一家不斷開(kāi)發(fā)新技術(shù)和開(kāi)拓新領(lǐng)域的研發(fā)創(chuàng)新型企業(yè)。

問(wèn)：公司的總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是什么？

沈錦良：公司將以本次上市為契機(jī)，不斷規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，完善現(xiàn)代企業(yè)管理制度和經(jīng)營(yíng)管理體系。公司將努力加大產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)力度，不斷完善技術(shù)創(chuàng)新體系，提高自主研發(fā)能力，提升專利成果轉(zhuǎn)化水平；維護(hù)與客戶的良好合作關(guān)系，提高合作層次，與重要客戶建立互信共贏、共同發(fā)展的戰(zhàn)略協(xié)同機(jī)制；進(jìn)一步發(fā)揮公司在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、品牌等方面的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，逐步擴(kuò)大主要產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售規(guī)模，鞏固和提高市場(chǎng)占有率、盈利能力。

問(wèn)：公司未來(lái)規(guī)劃中，在研發(fā)投入方面將采取哪些措施？

沈錦良：公司將以國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策為指引，基于公司的發(fā)展戰(zhàn)略，以現(xiàn)有核心技術(shù)體系為基礎(chǔ)，繼續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，重點(diǎn)升級(jí)技術(shù)中心，更新研發(fā)設(shè)備、引進(jìn)研發(fā)人才，加大行業(yè)前沿技術(shù)的研發(fā)力度，提升公司現(xiàn)有產(chǎn)品和新產(chǎn)品的研發(fā)、制造及應(yīng)用能力，保持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的領(lǐng)先地位并加大新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度。在VC和FEC領(lǐng)域，公司將繼續(xù)加大投資研發(fā)相關(guān)制造技術(shù)，提升生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品品質(zhì)，鞏固優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位。在新型添加劑領(lǐng)域，公司將通過(guò)與三美股份（603379）等合作伙伴的合作，加大對(duì)LiFSI（雙氟磺酰亞胺鋰）等新型鋰鹽的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，豐富公司的核心技術(shù)及產(chǎn)品體系，持續(xù)加碼技術(shù)創(chuàng)新。

問(wèn)：公司在客戶資源及品牌方面的優(yōu)勢(shì)有哪些？

沈錦良：公司在鋰電池電解液添加劑領(lǐng)域經(jīng)過(guò)多年沉淀，積累了豐富的客戶資源。公司長(zhǎng)期為國(guó)內(nèi)外鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈知名廠商供應(yīng)添加劑，客戶包括比亞迪（002594）、寧德時(shí)代（300750）、天賜材料（002709）、國(guó)泰華榮、杉杉股份（600884）等國(guó)內(nèi)廠商，也包括三菱化學(xué)等海外廠商，產(chǎn)品已覆蓋亞洲、歐洲、美洲等電解液添加劑市場(chǎng)。這些電解液龍頭廠商普遍建立了嚴(yán)格的供應(yīng)商篩選及認(rèn)證體系，與公司建立了良好的合作關(guān)系，對(duì)公司產(chǎn)品具有持續(xù)穩(wěn)定的需求?；诖?，有助于公司根據(jù)客戶需求提供更全面的服務(wù)，與客戶建立更為深入的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。公司產(chǎn)品取得國(guó)內(nèi)外電解液龍頭企業(yè)的一致認(rèn)可，與主要客戶的合作關(guān)系穩(wěn)定，未來(lái)伴隨著電解液需求量的提升，公司業(yè)績(jī)具有較好的成長(zhǎng)性。

行業(yè)篇

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù)。

黃江：根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業(yè)為“C 制造業(yè)”大類下“C26 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”；根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》（GB/4754-2017），公司所屬行業(yè)為“C 制造業(yè)”大類下“C26 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”中“C2669 其他專用化學(xué)產(chǎn)品制造”。

問(wèn)：公司所處行業(yè)發(fā)展面臨的產(chǎn)業(yè)鏈方面機(jī)遇有哪些？

黃江：公司所處行業(yè)發(fā)展面臨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟的機(jī)遇。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，目前國(guó)內(nèi)鋰電池的整體產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)十分成熟，對(duì)于添加劑行業(yè)來(lái)說(shuō)，上游的原材料加工行業(yè)產(chǎn)品種類齊全、生產(chǎn)工藝成熟、品質(zhì)逐步提升，產(chǎn)能產(chǎn)量充裕。下游的電解液和鋰電池生產(chǎn)行業(yè)中，國(guó)內(nèi)廠商已占據(jù)全球大部分市場(chǎng)份額，有能力帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司下游客戶需求的基本情況。

任國(guó)平：公司下游客戶紛紛擴(kuò)產(chǎn)，需求旺盛。在國(guó)內(nèi)外新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展的背景下，全球鋰電池電解液行業(yè)需求不斷提升，行業(yè)龍頭紛紛投資建設(shè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，市場(chǎng)份額逐漸向頭部企業(yè)集中。根據(jù)公告文件，天賜材料在建電解液產(chǎn)能為105萬(wàn)噸/年，為其2020年末已投產(chǎn)的電解液產(chǎn)能（10.6萬(wàn)噸/年）的10倍；新宙邦（300037）在建電解液產(chǎn)能為15萬(wàn)噸/年，為其2020年末已投產(chǎn)的電解液產(chǎn)能（7.3萬(wàn)噸/年）的2倍；江蘇國(guó)泰（002091）集團(tuán)整體的電解液產(chǎn)能將達(dá)到96萬(wàn)噸/年，是目前產(chǎn)能的約14倍。因此，未來(lái)幾年，公司下游電解液市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速，產(chǎn)能擴(kuò)張速度較快，將帶動(dòng)對(duì)公司VC、FEC等添加劑產(chǎn)品的需求持續(xù)增長(zhǎng)。

隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的高速增長(zhǎng)，對(duì)電解液添加劑的需求也大幅增加。同時(shí)，受工藝技術(shù)壁壘、環(huán)評(píng)建設(shè)周期等因素影響，電解液添加劑產(chǎn)品自2020年第四季度起持續(xù)處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。根據(jù)伊維經(jīng)濟(jì)研究院統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2025年全球電解液添加劑出貨量將達(dá)到8.65萬(wàn)噸，2021年至2025年復(fù)合增長(zhǎng)率接近30%。

問(wèn)：公司產(chǎn)品的市場(chǎng)地位如何？

黃江：公司于2003年進(jìn)入鋰電池電解液添加劑市場(chǎng)，始終堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，技術(shù)實(shí)力受到業(yè)界認(rèn)可，形成了集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和管理等方面的綜合優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的品牌影響力。公司是VC和FEC市場(chǎng)領(lǐng)先的供應(yīng)商之一，根據(jù)中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)出具的關(guān)于鋰離子電池電解液添加劑市場(chǎng)占有率的證明，公司2018年至2020年生產(chǎn)的鋰離子電池電解液添加劑產(chǎn)品市場(chǎng)占有率在國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品中排名第一；根據(jù)QYResearch統(tǒng)計(jì)的全球市場(chǎng)鋰電池電解液添加劑主要廠商2019年產(chǎn)量市場(chǎng)份額，公司以22.19%的市場(chǎng)占有率排名第一；根據(jù)伊維經(jīng)濟(jì)研究院統(tǒng)計(jì)的2020年全球電解液添加劑企業(yè)市場(chǎng)份額，公司以20.89%的市場(chǎng)占有率排名第一。

發(fā)行篇

問(wèn)：公司本次募集資金投資項(xiàng)目有哪些？

李駿：公司本次募集資金投資項(xiàng)目有：1）年產(chǎn)6000噸碳酸亞乙烯酯、3000噸氟代碳酸乙烯酯項(xiàng)目；2）研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

問(wèn)：請(qǐng)介紹“年產(chǎn)6000噸碳酸亞乙烯酯、3000噸氟代碳酸乙烯酯項(xiàng)目”概況。

李駿：電解液添加劑可以從電導(dǎo)率、阻燃性能、過(guò)充保護(hù)、倍率性能等多個(gè)方面影響鋰電池性能，是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的重要組成部分。同時(shí)，隨著下游市場(chǎng)不斷發(fā)展壯大，我國(guó)電解液添加劑的市場(chǎng)需求將會(huì)持續(xù)增加。公司現(xiàn)有鋰電池電解液添加劑的產(chǎn)量已無(wú)法滿足不斷增長(zhǎng)的訂單需求，擬通過(guò)本次項(xiàng)目建設(shè)提高產(chǎn)品生產(chǎn)能力，滿足不斷增長(zhǎng)的客戶需求，從而擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提高公司盈利水平及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。本項(xiàng)目建設(shè)基于公司現(xiàn)有技術(shù)水平和生產(chǎn)工藝，結(jié)合產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展前景，通過(guò)新建車間、新增設(shè)備提高公司鋰電池電解液添加劑的生產(chǎn)規(guī)模，擬年新增6000噸碳酸亞乙烯酯、3000噸氟代碳酸乙烯酯、20675噸鹽酸、49089噸次氯酸鈉、7977噸氯化鈉、4265噸氯化鉀和氟化鉀混合鹽。

問(wèn)：請(qǐng)介紹“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目”概況。

李駿：公司在綜合分析技術(shù)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，以及公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃的基礎(chǔ)上提出實(shí)施“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”，通過(guò)對(duì)新型電解液電解質(zhì)添加劑、新型負(fù)極成膜助劑及固態(tài)鋰電池電解質(zhì)硫化物的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在完善技術(shù)研發(fā)平臺(tái)的同時(shí)，增強(qiáng)公司創(chuàng)新能力。

問(wèn)：實(shí)施“年產(chǎn)6000噸碳酸亞乙烯酯、3000噸氟代碳酸乙烯酯項(xiàng)目”的必要性和可行性如何？

蔡福祥：實(shí)施該項(xiàng)目的必要性為：1）有利于提高公司生產(chǎn)能力，滿足市場(chǎng)需求；2）有利于擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，鞏固行業(yè)地位；3）有利于提高智能化和清潔化生產(chǎn)水平，提升盈利水平。

實(shí)施該項(xiàng)目的可行性為：1）多項(xiàng)國(guó)家政策的落地實(shí)施為項(xiàng)目建設(shè)奠定基礎(chǔ)；2）深厚的技術(shù)積累為項(xiàng)目建設(shè)提供支撐；3）優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶資源為項(xiàng)目建設(shè)提供保障。

問(wèn)：實(shí)施“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的必要性和可行性如何？

蔡福祥：實(shí)施該項(xiàng)目的必要性為：1）有利于順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；2）有利于完善技術(shù)研發(fā)平臺(tái)，增強(qiáng)公司創(chuàng)新能力；3）有利于增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。

實(shí)施該項(xiàng)目的可行性為：1）項(xiàng)目建設(shè)與國(guó)家產(chǎn)業(yè)支持政策相一致；2）豐富的技術(shù)積累，為項(xiàng)目實(shí)施奠定了技術(shù)基礎(chǔ)；3）科學(xué)的管理機(jī)制是項(xiàng)目實(shí)施的基礎(chǔ)。

文字整理 姚炯

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